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  • 索引号: /2019-03118 文号:
    所属主题: 财政 所属题材: 其它
    发布机构: 其他机构 服务对象:
    生成日期: 2019年02月21日 生效日期:
    废止日期: 关键字:
    内容概览:
    佛坪县人大常委会办公室2019年部门综合预算公开说明

    一、部门主要职责及机构设置

    主要职责1.在县人大常委会的领导下,做好机关管理、协调等工作;制定、完善和检查落实机关管理制度。2.配合协调常委会各工作委员会和有关方面依法开展对“一府两院”工作的监督、检查、视察等工作;协调做好人代会、常委会、主任会议等筹备安排和各项具体工作。3.做好人大信息宣传工作。4.负责人大常委会机关的接待工作、对外联络和与“一府两院”的联系协调工作。5.加强本部门干部职工思想、纪律、作风教育;积极参加机关集体活动,遵守机关学习、工作、卫生等各项管理制度。6.负责县人大常委会及本办文件、材料的草拟、印发等相关工作,以及相关文书处理、档案管理和机要保密与安全工作。7.负责县人大常委会机关信访接待、登记、协调、督办、回复等工作。8.负责县人大常委会机关人员管理、财务管理、车辆等资产管理;组织购买办公用品,统筹调配办公设施,做好机关后勤服务工作,协调做好扶贫联系点等工作。9.负责常委会机关精神文明建设、党支部建设、党风廉政、老干部工作。10.完成县委、县人大常委会和领导交办的其它工作。

    机构设置:办公室只设工作岗位,不设内设机构。

    二、2019年年度部门工作任务

    1.着力推进“三会”服务水平提质增效。县人大常委会办公室坚持以提高会议质量为重点,围绕“三会”进一步提高服务质量和水平,突出办公室协调联系职能,精心谋划,统筹安排,认真做好县人代会、各次常委会会议、主任会议的筹备和服务工作;协调配合市人大、县人大及各工作机构开展执法检查、工作视察、专题调研等活动;认真做好常委会、主任会议确定的各项工作的落实督办工作。

    2.注重提高服务水平,努力确?;馗咝г俗?/span>。严格执行机关各项管理制度,管好财物、车辆,坚持标准,做好来客接待和对外联络工作;抓好机关安全、环境卫生,做好老干部的管理和服务工作;抓好机关联创及各项创建活动;严格落实脱贫攻坚责任,贯彻落实脱贫攻坚作风建设年各项要求,严格落实脱贫攻坚包扶责任。

    3.抓好机关自身建设,提高队伍素质。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,始终用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。坚持好每周一例会学习制度,重点学习涉及人大工作法律、法规、中省市县领导的重要讲话、脱贫攻坚有关文件及第十八届人大常委会工作规则;积极参加县委、县政府举办的相关培训;围绕全县中心工作,抓好机关党支部、工会等日常工作,做好机关精神文明建设、计划生育、爱国卫生、综合治理等工作,巩固和提高机关精神文明建设成果;大力加强党风廉政建设,深化《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规教育,巩固扩大贯彻落实中央八项规定精神成果,切实从严从实执行党的各项纪律,不断开创人大办公室工作新局面。

    三、部门预算单位构成

    县人大常委会办公室下属机关事务服务中心、老干部管理所两个事业单位。事业单位未单独设立账户。2019年度预算编报只反映本级预算。

    四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制25人,其中行政编制17人、事业编制8人;实有人员28人,其中行政14人、事业8人、单位管理的退二线人员5人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆。2019年部门预算安排保留车辆2辆;未安排购置单价20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款467.962821万元,无政府性基金预算当年拨款。

    七、2019年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。2019年本部门预算收入4727712.21元,其中一般公共预算拨款收入4679628.21元、政府性基金拨款收入0元、2018年结转48084元,2019年本部门预算收入较上年增加201893.27元,主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是机关人员正常调薪。2019年本部门预算支出4727712.21元,其中一般公共预算拨款支出4679628.21元、政府性基金拨款支出0元、2018年上年结转48084元,2019年本部门预算支出较上年增加201893.27元,主要原因一是首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是机关人员调薪。

    (二)财政拨款收支情况。2019年本部门财政拨款收入4727712.21元,其中一般公共预算拨款收入4679628.21元、政府性基金拨款收入0元、2018年财政拨款资金结转48084元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加201893.27元,主要原因一是首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是机关人员正常调薪后,人员经费支出增加。2019年本部门财政拨款支出4727712.21元,其中一般公共预算拨款支出4679628.21元、政府性基金拨款支出0元、2018年财政拨款资金结转48084元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加201893.27元,主要原因是是首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算;二是机关人员正常调薪。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门当年一般公共预算拨款支出4679628.21元,较上年增加153809.27元,主要原因是机关人员正常调薪后,人员经费支出、工会经费支出增加。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2019年一般公共预算支出4679628.21元,其中:

    (1)行政运行(2010101)3842628.21元,较上年较少46190.73元,较少的主要原因是九月份1人退休,人员支出经费减少。

    (2)一般行政管理事务(2010102)550000元,较上年增加350000元,增加的主要原因是部分专项业务经费支出在行政运行中预算。

    (3)人大会议支出(2010104)160000元,与上一年度持平,原因是每年召开的会议都是法定会议,相应支出不变。

    (4)代表工作(2010108)127000元,较上一年度减少150000元,减少的主要原因是2018年调研培训专项经费与代表履职专项经费预算在一起,2019年单项分开预算,故比上一年度减少。

    人员经费支出3360006.79元,与2018年相比增加164197.43元,增加的主要原因是正常升薪。

    公用经费支出482621.42元,主要用于机关日常办公耗材、打字复印、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、单位干部职工交通补贴以及聘用的公益性岗位3人的工资福利等支出。与2018年相比增加了4611.84元,增加的主要原因是工会经费标准调整,支出相应增加。

    项目支出预算情况:2019年部门预算支出中,安排项目支出预算837000元。安排的项目支出主要用于代表履职培训、“三会”、人大监督等相关工作支出。与2018年专项业务经费预算相比减少15000元,减少的主要原因人员减少,相应预算经费减少。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    (1)按部门支出经济分类的类级科目说明。

     2019年本部门一般公共预算支出4679628.21元,其中:

    工资福利支出(301)3358026.79元,较上年增加1687574.43元,原因是正常升薪后,经费支出增加。

    商品和服务支出(302)1319621.42元,较上年减少10388.16元,原因是在机关开展厉行节约活动,有关经费支出降低。

    对个人和家庭的补助支出(303)1980元,较上年减少4560元,原因是今年不再支出遗嘱生活费。

    (2)按政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2019年本部门一般公共预算支出4679628.21元,其中:

    机关工资福利支出(501)3358026.79元,机关商品和服务支出(502)1319621.42元,对个人和家庭的补助支出(509)1980元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

    4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出48084元编入2019年部门综合预算执行。

    (1)按功能支出分类:

    行政运行(2010101)48084元。

    (2)按部门预算支出经济分类:

    工资福利支出(501)48084元。

    (3)按政府预算支出经济分类:

    机关工资福利支出(50101)48084元。

    (四)政府性基金预算支出情况。

    2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况。

     2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出95000元,较上年减少10000元(9.52%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待经费支出减低。其中:因公出国(境)经费0元,较上年持平,原因是未安排因公出国方面的学习、培训和考察。公务接待费35000元,较上年减少10000元(22.2 %),减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”,进一步规范公务接待程序,接待次数减少,接待经费支出减少。公务用车运行维护费60000元,较上年持平,原因是落实公务车派遣单制度和差旅费报销审批制度,严控运行维护费超标准支出。公务用车购置费0元,较上年无变化,原因是没有安排车辆购置计划。

    会议费83348元,与上年会议费比较增加5348元,会议费增加的原因是列入县人大常委会监督工作增加,召开相应会议次数增加。

    培训费71647.56元,较上年增加21161.6元,培训费增加的原因是按照上级人大有关精神,组织干部赴外出培训次数增加。

     

    (七)机关运行经费安排情况。

    本部门当年机关运行经费预算安排482621.42元,较上年增加4611.84元,主要原因是工会经费增加。

    2018年结转的权责发生制核算机关运行费支出48084元。

    (八)政府采购情况。

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

    1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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